中共西藏浪卡子县藏医院机关支部委员会关于县委第五轮巡察第四组反馈意见的整改情况通报
根据县委统一部署，县委第五轮巡察第四组于2023年10月19日至12月7日对我院党支部进行了巡察，并于12月26日反馈了巡察意见，按照党委（党组）公开原则和巡视工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作总体情况
十届县委第五轮巡察四组反馈15项34个具体问题，通过3个月的集中整改，整改完成34个问题，整改率达100%，并长期坚持，共计回收资金10991.65元（业务收入4739.35元、差旅费120元、路费2741元、体检组费用3391.3），已经全部上缴国库。整改过程当中，我院调度7次，分管县级领导调度或听取汇报5次。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）聚焦党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署和自治区党委、市委、县委重要部署在基层贯彻落实情况，进一步增强党员干部担当作为不用心方面
1.学习党的理论政策不深入、贯彻党的决策部署不到位。
整改内容：一是理论学习浮于表面。二是医药领域腐败问题集中整治工作自查不到位。
整改结果：一是党支部坚持每周定期组织党员集中学习，于2月22日开展1次党的理论知识测试，并由班子成员对党员干部学习笔记进行抽查1次，从而提高党员干部学习积极性；二是完善图书馆管理制度，指定专人负责管理图书馆，建立图书馆借阅登记台账，提高全院干部职工的阅读积极性，截至目前各类书籍借阅达20余人次；三是2023年12月21日组织全体干部职工集中观看纪委警示教育片。2023年12月28日召开全院医务人员集中学习宣传医药领域腐败问题和不正之风集中整治工作政策会，并集中观看医疗领域贪污腐败警示教育片。分别于2024年1月31和2024年3月22日组织党员干部到浪卡子县廉政教育基地参观学习两次；四是2024年1月30日召开全院医药领域腐败问题和不正之风工作推进会，同时按照医药领域腐败问题和不正之风专项整治要求再次开展班子成员自查，并对重点领域高风险岗位工作人员进行谈话提醒。
2.改革创新劲头不足。
整改内容：一是藏医文化宣传不够。二是全民体检未达标。
整改结果：一是2024年1月17日班子成员带队组织骨干医务人员到打隆镇德杰、恩色等六个社区开展“宣传+义诊”活动，主要对常见病、多发病预防措施及日常饮食起居方面进行健康宣教；二是1月17日开展“送医送药”活动。3月初藏医院院长同县中心医院领导加强同乡镇人民政府和各村（社区）委员会、驻村工作队、乡镇卫生院及村卫生室之间的沟通协调，充分利用我院健康宣教及免费义诊活动为契机宣传居民健康体检的重要性和必要性，从而提高全民体检的积极性；三是2月27日和2月29日召开2024年体检工作安排部署会议，藏医院与卫生服务中心、县卫健委共同制定《关于浪卡子县城乡居民暨在编僧尼免费居民健康体检工作实施方案》，精心选派藏医院、卫生服务中心、各乡镇卫生院骨干医务人员组成3组居民健康体检工作小组，优化体检项目。3月11日开始居民健康体检小组深入到各村居开展2024年居民健康体检工作。3月29日白玛仁增院长同县卫健委领导慰问体检工作人员，并了解居民健康体检工作开展情况。
3.对安全生产、平安创建工作重视不够。
整改内容：一是未结合实际制定医疗领域重大事故应急预案及相关措施，应急演练开展仅一次，近三年单位未召开安全生产部署会，未制定工作方案，未成立领导小组，无工作台帐，安全意识树得不牢；二是近三年平安创建工作材料缺失。
整改结果：一是成立安全生产、平安医院建设工作安排部署会议并成立党支部书记为组长的安全生产及平安医院建设工作领导小组，明确了分工和责任人，同时建立完善医疗机构应急处置预案，于2023年12月29日召开三大节日期间维稳与安全生产工作部署会，会后开展全员安全隐患排查。2024年2月5日召开藏历新年、春节期间维稳与安全生产工作部署会。二是在2023月12月初建立健全各项登记台账并及时归档管理。并于2023年3月13日邀请县消防大队开展全院消防隐患排查，2023年3月20日组织全体干部职工参加卫生系统火灾疏散应急演练，明确每季度开展一次安全生产督导检查和每年至少开展一次安全生产应急演练，以提高干部职工应急处置能力；三是3月4日参与县委宣传部、县新时代文明实践中心牵头举办的“弘扬雷锋精神·共建和谐羊卓”为主题的2024年学雷锋系列活动。
4.医德医风不扎实。
整改内容：11月16日23时41分，巡察组抽查藏医院护士站值班情况，护士站无值班医生和护士，当天至少有3名患者住院，护理服务脱档，医院对患者健康安全极不负责任。
整改结果：严格按照医生、护士职责，明确责任，执行24小时值班制度，加强干部职工日常监督管理，将检查结果与干部职工年度考核、评先评优挂钩。院班子成员及党支部纪检委员于2024年1月11日晚上22：12对医生和护士站值班情况、各科室设施设备管理暨科室门窗关闭等情况进行了检查，针对巡察组指出的问题由分管业务副院长次旦及党支部纪检委员卓玛对当天值班人员进行谈话教育。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向基层延伸不上心方面
5.落实全面从严治党主体责任有盲区。
整改内容：近三年未召开党风廉政建设及反腐败工作安排部署会，未研究制定工作落实实施方案。“一把手”未把纪律建设作为重点工作，提醒谈话、警示教育开展不经常，廉政风险点掌握不清；班子成员认为只要抓好自己所分管的业务工作就行，把落实“一岗双责”中的党风廉政建设当做是“捎带”的工作，对分管领域的党员干部日常教育监督管理不严格。
整改结果：一是于1月30日召开党风廉政建设安排部署（专题）会议，于2023年12月21日组织全体干部职工集中观看纪委警示教育片，2023年12月28日召开全院医务人员集中学习宣传医药领域腐败问题和不正之风集中整治工作政策会，并集中观看医疗领域贪污腐败警示教育片，传达学习上级有关文件及会议精神，分析存在问题，安排具体工作，并签订党风廉政建设目标责任书等一系列措施，筑牢干部职工思想防线，提高廉政意识；二是通过“三会一课”制度、主题党日、组织生活会、日常监督检查等为契机开展典型案例宣传教育，集中观看警示教育片，加强党员干部日常教育管理，及时准确把握重点领域、重点岗位廉政风险点，防止腐败问题的萌芽；三是将业务工作与党建工作融合推进，通过三会一课，职工大会，业务工作推进会及开展交流会议、科室调研，院长接待日等多种方式，严格落实班子成员“一岗双责”职责。
6.财务制度执行不严。
整改内容：一是凭证中缺少佐证资料。二是拨款存在风险隐患。三是采购办法执行不严。
整改结果：一是2024年3月11日组织领导干部、财务室、药械科、收费室等相关科室工作人员学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《山南市财务管理制度汇编（修订版）》〔2021年3月〕、《浪卡子县人民政府办公室关于印发<浪卡子县政府采购管理办法>的通知》等法律法规及相关制度，明确要求严格按照以上学习的法律法规及相关制度落实财务工作；二是建立完善了“浪卡子县藏医院财务管理办法（试行）”、“浪卡子县藏医院财务人员工作制度”，并研究制定“浪卡子县藏医院报销审批流程”规范财务报销审批流程和明确审批责任，主要领导在审批签字时，要对报销凭证进行复核，对不真实、不合理、不齐全的票据，一律拒签不予报销；三是药品采购当中严格按照各临床科室上报的需求，药械科及时制定采购计划，提交药品采购领导小组会议研究后进行采购，坚持按需、定时、定量采购；四是根据存在问题进一步核实，并对工作人员未及时收集相应的作证资料做了情况说明，杜绝再次出现此类问题。
7.资金收支把关不严。
整改内容：一是业务资金入账混乱。二是差旅费、油料费报销不规范。三是支付住宿费审核不严。四是存在违规报销问题。
整改结果：一是2024年3月12日组织院领导班子、各科室主任、财务工作人员、药械科工作人员、收费室工作人员学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《大学生志愿服务西部计划西藏专项志愿者经费标准的通知》（藏团联发〔2018〕17号）、关于转发《西藏自治区财政厅 西藏自治区审计厅关于印发<西藏自治区差旅费管理办法>的通知》的通知（山财行〔2020〕215号）、山南市财政局 山南市委组织部 山南市公务员局关于印发《山南市本级国家机关和事业单位培训费管理办法》的通知（山财行字〔2019〕320号）等法律法规及相关制度；二是建立完善了“浪卡子县藏医院财务管理办法（试行）”、“浪卡子县藏医院财务人员工作制度”，并研究制定“浪卡子县藏医院报销审批流程”规范财务报销审批流程和明确审批责任，主要领导在审批签字时，要对报销凭证进行复核，对不真实、不合理、不齐全的票据，一律拒签不予报销；三是会计、出纳、收费员每周进行一次业务收入金额对账，并及时做到收取、上缴、入账等相关工作；四是严格按照区、市、县各项财务制度规定，规范出差、下乡、住宿、油料费等报销程序。出差下乡人员及时备案办公室做好考勤记录，派车人、用车人、驾驶员及时填写派车单相关登记内容；五是2020年业务收入相差金额4739.35元、2021年居民健康体检报销生活用品3391.30元、与考勤表不一致的差旅费120元，西部计划志愿者休假路费2741元均已收取并上交国库；六是“支付实习生生活用品等共计4208元”是根据《西藏藏医药大学与山南市浪卡子县藏医院建立实习医院协议书》“高等院校实习医院的要求，需要建立教研室及配套教学设施和学生住宿，后勤管理等工作”要求落实。“藏医院收费室复印机在保维修期内支付维修费900元”是因工作人员失误导致将另一台复印机采购合同多附，资料收集不规范导致，不存在在保维修期内维修复印机的情况。“西部志愿者通讯费1560元”是根据《大学生志愿服务西部计划服务西藏专项管理办法》中的用人单位职责“落实志愿者免费住宿（或提供相应的住房补贴）以及安全、卫生、健康的生活条件等后勤保障”要求落实。“付对口帮扶援藏医疗工作队住宿费”是因工作人员失误，未附住宿人员清单。“藏医院支付体检组B超医生旦增格桑住宿费”是由于县藏医院B医师身体不适请假，为避免影响体检进度及各村体检时间，与市藏医院对接邀请B超医生旦增格桑，并付相应的住宿费的情况进一步核实并做了情况说明。杜绝再次出现此类问题。
8.药品管理存在漏洞。
整改内容：一是药品出入库登记不严谨。二是药品出入库金额明细有误差。三是藏药品盘存明细表与账面明细表不一致。
整改结果：一是2024年3月12日组织领导干部、药械科、药房、各科室主任等相关科室的工作人员学习《医疗机构药品管理规定》《藏药质量管理制度》《西藏自治区中药配方颗粒管理实施细则（试行）》等相关内容；二是院班子成员带头组织药械科、药房等相关科室工作人员分别于1月11日、5月31日对工作开展情况进行督导检查，5月29日至31日对药库、药房、咔嚓室药品进行盘点以及账面核对；三是1月17日邀请信息化工程师对领导干部、药械科、药房等相关科室工作人员进行信息化系统培训。
9.项目管理不严格。
整改内容：一是变更程序不规范。二是项目审计不严格。三是项目未留存质保金。四是存在合同纠纷隐患。
整改结果：一是3月11日组织领导干部、财务科工作人员学习《西藏自治区发展和改革委员会关于政府预算内投资项目管理暂行办法》、项目实施管理办法、建设工程质量管理条例、建设工程质量保证金管理办法等相关法律法规；二是严格把关项目变更等相关程序，做好项目跟踪、监督等工作，及时收集项目资料并做好归档；三是严格审核项目合同及相应资质条件，按照项目管理办法及项目合同保留项目质保金。收集项目委托证明等相关作证资料并杜绝再次出现此类问题；四是2024年起实施医院建设、信息化等项目中，严格执行项目有关要求进行审计，并做到审计跟踪管理。
10.项目监管责任不明。
整改内容：2022年县藏医院PCR实验室，总投资476.7万元，当年11月，卫健委邀请专业技术人员现场验收，未达标；截至目前，项目未验收、移交，无人过问。
整改结果：我院联合县卫健委、县发改委到山南市发改委、市卫健委等相关部门沟通衔接项目后期工作。于2024年3月5日邀请县发改委、县卫健委相关工作人员前往山南市发改委咨询该项目总体情况，市发改委项目负责人由于病假不在单位，经电话沟通，回应该问题向市发改委相关领导汇报后再答复。因为迟迟没有答复所以于2024年4月8日院主要领导再次到山南市发改委，目前已与负责该项目的工作人员进行沟通，交接了该项目的合同一份，并了解到由于当时处于疫情暴发时期，情况紧急，为满足全县核酸检测需求，按特事特办的方式办理了该项目，目前该项目手续不齐全，且期间工作人员有变动，目前负责该项目的工作人员对于该项目怎么移交、移交给哪个部门等具体情况均没有明确。因此该工作人员回应此问题待提交山南市发改委主任办公会后再向藏医院进行答复。下一步我院继续督促并跟踪该项目的具体移交等工作进展情况。
11.“三重一大”制度执行不严。
整改内容：一是制度执行有偏差。二是会议记录不实。三是“三务”公开制度执行不到位。
整改措施：一是2024年1月31日院班子成员在医院重大事项决策、人事任免、重要项目安排、大额资金使用等方面严格执行“三重一大”制度；二是2024年3月11日组织办公室工作人员及有关人员开展公文处理培训，2024年2月6日办公室配备录音笔，提升办公室工作人员的公文写作技能，规范会议流程及记录书写完整；三是2024年1月22日召开第一次职工大会，2024年2月4日召开第二次职工大会，通过职工大会、公开栏等途径定期公开党务、院务、财务，严格落实“三务”公开各项制度。
12.党建工作开展不扎实。
整改内容：一是党建制度落实不力。二是党建工作质量不高。三是组织生活会流于形式。四是党员参与党建工作不多。
整改结果：一是目前已召开4次党员大会，8次支部委员会，1次党课、6次主题党日活动，19次党支部集中学习，4次党纪学习教育读书班，2次党纪学习教育研讨会，2次党纪学习教育警示教育，充分利用“三会一课”制度，组织党员干部完成习近平总书记关于党的建设的重要思想，习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述，党的二十大，《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党纪律处分条例》，党中央、区、市、县重要会议及指示批示精神等学习内容；二是2024年2月27日召开党支部委员会，研究制定藏医院2023年党建及党风廉政建设工作年度计划，定期开展党支部委员会、党员大会，将重要事项进行上会研究，做了记录并存档；三是2024年1月18日通过2023年度专题组织生活会议党支部书记严格把关个人检视问题清单，严肃开展批评与自我批评，党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间认真开展谈心谈话，及时制定个人问题及整改清单；四是1月份结合每名无职党员的工作实际和特长设立无职党员设岗定责，开展了相关工作。通过党员先锋岗、示范岗、无职党员设岗定责等，积极发挥党员先锋模范作用，同时党支部学习、活动等严格执行签到制度，提高党员参加党建工作的积极性和参与率。
13.班子运行不畅。
整改内容：班子成员之间互相沟通不经常，只对自己分管工作负责，对其他工作不关心、不过问，影响单位工作的全面推进。
整改结果：通过院长办公会和日常谈心谈话等方式，听取班子成员“一岗双责”责任落实情况及班子成员的思想、工作、生活等实际情况，及时了解困难并交换思路，营造协同作战和相互团结、相互监督的氛围，加强班子成员之间沟通协作。
14.干部管理有短板。
整改内容：单位主要领导自律意识不强，违规酒驾，模范带头作用不明显。用人程序不严格，2020年藏医院聘用临时工3人，无会议研究等聘用的相关材料。
整改结果：一是分别于2024年1月22日召开第一次职工大会和2024年2月4日召开第二次职工大会，组织全体干部职工学习《浪卡子县干部管理制度》《关于浪卡子县党员干部“八个小时以外”活动监督管理规定（试行）》，《关于禁止全县党员干部和公职人员参与赌博的规定（试行）》《关于规范全县党员干部和公职人员饮酒行为的规定（试行）》；二是2023年12月29日召开三大节日期间维稳与安全生产工作部署会，会后开展安全隐患排查。2024年2月5日召开藏历新年、春节期间维稳与安全生产工作部署会，进行重要时间节点及重大节假日之前召开廉洁过节提醒会，传达县委、县纪委会议精神并进行廉政、纪律提醒；三是对“2020年藏医院聘用临时工三人，无会议研究等聘用的相关资料”进行情况说明。下一步在招聘临时工岗位人员时，严格按照县委、县政府相关规定执行，及时召开院委会议研究并提交到县人社局，通过微信公众号、抖音融媒体等载体进行公开，及时签订劳动合同。对我院现有全体临时工进行2024年度合同续签。
欢迎广大干部群众对整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共西藏浪卡子县藏医院机关支部委员会
2024年6月20日
